Как провести возврат ошибочно перечисленных денег контрагенту в сервисе «Контур.Бухгалтерия»?

Здравствуйте!
У нас ООО на ОСНО. Клиент ошибочно оплатил нам дважды счет(при том второй раз уже после получения товара), прислал письмо на возврат.

Я правильно понимаю последовательность действий:

1. Привязываю ошибочную входящую платежку к счету по которому ошибочно оплатили.
2. Создаю исходящую платежку с операцией "Возврат денег клиенту" и тоже привязываю ее к счету. В назначении платежа указываю "Возврат ошибочного платежа по счету № "
3. Делаю проводки. Отправляю деньги.
4. Готово.